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2016年度中共泉州市委宣传部决算说明
2017-07-25 11:25:11 星期二    泉州市委宣传部

    按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、单位主要职责

    中共泉州市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是:

    (一)根据上级的部署,制订全市宣传思想文化工作计划,指导全市党委宣传部门的工作;协调宣传文化系统各部门之间的关系。

    (二)负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,及时总结和推广理论工作经验。

    (三)负责舆论导向工作,把握宣传基调,指导协调新闻出版发行等工作。

    (四)负责从宏观上指导精神产品的生产,研究和规划全市文化艺术发展的目标和任务、文化工作的宏观管理。

    (五)负责规划、部署全局性的宣传、思想政治工作任务以及全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传、计生宣传、国防教育宣传等工作;指导企业、农村、青少年等社会群体的思想政治工作;协调精神文明创建工作。

    (六)组织实施对外宣传工作,研究制定全市对外宣传工作措施;组织、协调对外新闻报道,指导、管理全市互联网新闻宣传工作。

    (七)组织重点课题的调研,做好信息的编选、报送、跟踪反馈工作。

    (八)抓好宣传系统干部业务学习培训工作。

    (九)完成市委交办的其他任务。

    二、部门预算单位基本情况

    市委宣传部包括13个机关行政科室及4个直属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、单位主要工作总结

    2016年,全市宣传思想文化工作按照中央和省委、市委部署要求,紧紧围绕中心大局,精心谋划、主动作为、求实创新,取得了新的进展和突破:一是突出思想理论引领,围绕中心工作凝心聚力。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚持和落实党委中心组学习制度,精心组织开展党的十八届六中全会和省第十次党代会、市第十二次党代会精神宣讲活动,推动党的理论创新成果、社会主义核心价值观深入基层、深入人心。推进和落实党委(党组)意识形态工作责任制,出台《实施细则》,细化考核措施,开展督查考评,进一步统一了思想认识、汇聚了人心力量。二是主动呼应担当,重大主题宣传活动出色出彩。成功承办2016年央视春晚和元宵晚会泉州分会场活动,极大地提升了泉州的知名度和美誉度。庆祝建党95周年、纪念红军长征胜利80周年、环泉州湾国际公路自行车赛等系列活动深受百姓喜爱。世界闽南文化节在马来西亚马六甲成功举办。三是强化舆论引导,为“五个泉州”建设营造了良好的社会舆论氛围。各级新闻媒体持续关注泉州、宣传泉州,一系列有质量、有温度、有深度的宣传策划、新闻报道,一系列有力度、有广度、有影响的对内对外宣传活动,为全市改革发展提供了强有力的社会舆论支持。四是着力创新先行,文化发展活力进一步释放。完成了《泉州市“十三五”文化产业发展专项规划》《文化创意产业转型升级路线图》,在全省率先探索“互联网+文化消费”的实现方式,推出“文化惠民卡”,文化惠民为民工程持续深化,公共文化服务体系日趋完善,南安、德化、台商区等地在特色文化村、“一县一品”创建上成效显著。五是深化文明创建,城市现代文明程度进一步提升。中心城区顺利通过全国文明城市年度测评,石狮、晋江、惠安通过全国文明城市提名城市县级抽查迎检,泉港区的连美华家庭获首届全国文明家庭称号。中宣部《党建网》专题报道我市创建省、市两级农村宣传思想文化工作示范乡镇(街道)经验做法。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年市委宣传部年初结转和结余1848.75万元,本年收入2900.79万元,本年支出3468.3万元,年末结转和结余1281.24万元。

    (一)2016年本年收入2900.79万元,比2015年决算数减少456.13万元,下降13.59%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入2860.52万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入40.27万元。

    (二)2016年本年支出3468.3万元,比2015年决算数增加285.17万元,增长8.96%,具体情况如下:

    1.基本支出1170.35万元。其中,人员支出1054.84万元,公用支出115.51万元。

    2.项目支出2297.95万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出3053.35万元,比2015年决算数减少34.98万元,下降1.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)20133(宣传事务)2485.33万元。较2015年决算数增加458.84万元,增长22.64%。主要原因是工资福利支出及商品与服务支出增加。

    (二)20199(其他一般公共服务支出)1.94万元,较2015年决算数减少0.14万元,下降6.73%。与2015年相比无明显差别。

    (三)20701(文化)270.8万元,较2015年决算数减少308.13万元,下降53.22%。主要原因是文化产业发展专项支出减少。

    (四)20799(其他文化体育与传媒支出)205.01万元,较2015年决算数减少88.49万元,下降30.15%。主要原因是文化产业发展专项支出减少。

    (五)20805(行政事业单位离退休)42.05万元,较2015年决算数减少76.98万元,下降64.67%。主要原因是退休人员的退休金改由社保发放。

    (六)21005(医疗保障)48.22万元,较2015年决算数增加6.3万元,增长15.03%。主要原因是由于医疗保障费用增加。

    六、政府性基金支出决算情况

    无此项内容。

    七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出44.03万元,同比下降17.95%。具体情况如下:

    (一) 因公出国(境)费3.31万元,主要用于在马来西亚开展“2016世界闽南文化节•泉州文化周”活动、参加泰国曼谷“丝路泉州”电视栏目开播仪式暨广播影视媒体交流活动。2016年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计4人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长4.75%,主要是:出国(境)地点不同导致费用不一。

    (二) 公务用车购置及运行费29.14万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车运行费下降25.91%,主要是:公务用车数量减少。

    (三)公务接待费11.58万元。主要用于公务活动、新闻媒体来泉采访及上下级往来等方面的接待活动,累计接待59批次、接待总人数342人。与2015年相比, 公务接待费支出增长3.58%,主要是:接待费用增加。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出101.4万元,比2015年增长7.47%。主要是:人员经费增加及部分设备进行维护。

    九、项目绩效自评报告

    按照《关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,市委宣传部2016年重点支出项目“泉州市‘三下乡’集中服务活动”“文化产业专项”绩效评价结果如下:

    1.2016年度泉州市“三下乡”集中服务活动专项经费支出绩效评价报告财政项目支出绩效评价(自评)表

    2.2016年度文化产业专项资金项目支出绩效评价报告财政项目支出绩效评价(自评)表

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额42.71万元,其中:政府采购货物支出38.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.37万元。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

【责任编辑:王晓玲】
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