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2017年中共泉州市委宣传部预算说明
2017-02-06 11:14:58 星期一    中共泉州市委宣传部

    根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    中共泉州市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是:

    (一)根据上级的部署,制订全市宣传思想文化工作计划,指导全市党委宣传部门的工作;协调宣传文化系统各部门之间的关系。

    (二)负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,及时总结和推广理论工作经验。

    (三)负责舆论导向工作,把握宣传基调,指导协调新闻出版发行等工作。

    (四)负责从宏观上指导精神产品的生产,研究和规划全市文化艺术发展的目标和任务、文化工作的宏观管理。

    (五)负责规划、部署全局性的宣传、思想政治工作任务以及全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传、计生宣传、国防教育宣传等工作;指导企业、农村、青少年等社会群体的思想政治工作;协调精神文明创建工作。

    (六)组织实施对外宣传工作,研究制定全市对外宣传工作措施;组织、协调对外新闻报道,指导、管理全市互联网新闻宣传工作。

    (七)组织重点课题的调研,做好信息的编选、报送、跟踪反馈工作。

    (八)抓好宣传系统干部业务学习培训工作。

    (九)完成市委交办的其他任务。

    二、部门预算单位基本情况

    市委宣传部及直属单位总编制数71人,实有人数64人,其中行政编制37人,事业编制27人。包括13个机关行政科室及4个直属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2017年,市委宣传部主要任务是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这一主题主线,坚持稳中求进工作总基调,着力深化党的理论创新成果的学习研究宣传,着力壮大主流思想舆论引导,着力推进社会主义核心价值观建设,着力推进文化体制改革和促进文艺繁荣发展,着力提升泉州对外知识度和美誉度,为勇当建设“新福建”领头羊、奋力开创“五个泉州”新局面提供强大的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)以深化习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传研究为重点,持续推进思想理论武装建设

    (二)以加强正面宣传壮大主流舆论为手段,持续营造“五个泉州”建设浓厚舆论氛围

    (三)以提高公民思想道德素质和社会文明程度为目标,持续推进社会主义核心价值观建设

    (四)以促进文艺繁荣发展为目的,持续打响海丝文化泉州文化品牌影响力

    (五)以创新文化体制改革发展为动力,持续推进文化强市建设步伐

    (六)以深化拓展对台对外宣传为抓手,持续提升泉州对外知名度和美誉度

    (七)以加强干部队伍和党风廉政建设为基础,持续打造忠诚干净担当的宣传思想文化干部队伍

    四、2017年预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

    2017年, 市委宣传部收入预算为3947.79万元,比2016年增加355.61万元,主要原因是文化产业发展专项资金增加。其中:一般公共预算3926.03万元,其他21.76万元。相应安排支出预算3947.79万元,其中:工资福利支出583.85万元,对个人和家庭的补助支出184.27万元,商品和服务支出200.02万元,项目支出2979.65万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度一般公共预算拨款支出3926.03万元,比2016年增加333.85,主要原因是文化产业发展专项资金增加。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    (一)2013301(行政运行)513.09万元。主要用于行政单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

    (二)2013302(一般行政管理事务)1315.39万元。主要用于宣传事务支出。

    (三)2013399(其他宣传事务支出)15万元。主要用于市委讲师团业务支出。

    (四)2013350(事业运行)194.85万元。主要用于事业单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

    (五)2070199(其他文化支出)148.19万元。主要用于南音艺术研究支出。

    (六)2079902(宣传文化发展专项支出)1400万元。主要用于文化产业发展专项支出。

    (七)2079999(其他文化体育与传媒支出)167.7万元。主要用于泉州学研究支出。

    (八)2080504(未归口管理的行政单位离退休)32.29万元。主要用于离退休人员费用支出。

    (九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)86.91万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    (十)2101101(行政单位医疗)35.62万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

    (十一)2101102(事业单位医疗)16.99万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

    六、政府性基金拨款支出情况

    无此项内容

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排9.5万元。主要用于因公出国(境)支出。与上年相比增长18.75%,主要原因是:预增加出国(境)学术交流次数。

    (二)公务接待费

    2017年预算安排23.7万元。主要用于公务活动、新闻媒体来泉采访等方面的接待活动支出。与上年相比支出下降7.06%,主要原因是:减少公务接待次数。

    (三)公务用车购置及运行费

    2017年预算安排10.4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降79.03%,主要原因是:公务用车数量减少。

    八、机关运行经费安排情况

    2017年机关运行经费支出预算200.02万元,比2016年增加38.69万元,主要原因是行政机关车改后增加公务出行补贴。

    九、政府采购安排情况

    本部门 2017 年度政府采购预算总额 55.36万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.2017年收支预算表

2.2017年收入预算表

3.2017年支出预算表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年一般公共预算支出经济分类情况表

8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

【责任编辑:王晓玲】
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